Заполнение раздела 1.2 декларации по УСН (15%) при неуплате авансовых платежей
Добрый день! УСН доходы-расходы.
Авансовые платежи в течение года не платили.
По году вышли на минимальный налог.
При заполнении декларации раздела 1.2 в 1С8.2 Предприятие показатели следующие:
стр.020 = 50577
стр.040 = 36569
стр.070 = 45234
стр.120 = 40351
стр.273 разд.2.2 = 152105
стр.280 разд.2.2 = 172731
При проверке (после заполнения декларации) выдает "соотношение не выполнено"
1 Проверка раздела 1.2 (КС 3). Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период (строка 100 Раздел 1.2) должна быть равна строке 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2, если результат от вычитания больше либо равен 0 0 = 152 105 - (50 577 + 36 569 - 0 + 45 234 - 0) Итог [19 725], когда 19 725 >= 0 Соотношение не выполнено. п.4 ст. 346.21 НК РФ
Что не так? Где ошибка?
С уважением, Татьяна
Авансовые платежи в течение года не платили.
По году вышли на минимальный налог.
При заполнении декларации раздела 1.2 в 1С8.2 Предприятие показатели следующие:
стр.020 = 50577
стр.040 = 36569
стр.070 = 45234
стр.120 = 40351
стр.273 разд.2.2 = 152105
стр.280 разд.2.2 = 172731
При проверке (после заполнения декларации) выдает "соотношение не выполнено"
1 Проверка раздела 1.2 (КС 3). Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период (строка 100 Раздел 1.2) должна быть равна строке 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2, если результат от вычитания больше либо равен 0 0 = 152 105 - (50 577 + 36 569 - 0 + 45 234 - 0) Итог [19 725], когда 19 725 >= 0 Соотношение не выполнено. п.4 ст. 346.21 НК РФ
Что не так? Где ошибка?
С уважением, Татьяна
Comments
-
Добрый день!Цитата: При проверке (после заполнения декларации) выдает "соотношение не выполнено"1 Проверка раздела 1.2 (КС 3). Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период (строка 100 Раздел 1.2) должна быть равна строке 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2, если результат от вычитания больше либо равен 0 0 = 152 105 - (50 577 + 36 569 - 0 + 45 234 - 0) Итог [19 725], когда 19 725 >= 0 Соотношение не выполнено. п.4 ст. 346.21 НК РФЭто соотношение правильно только, когда налог по году больше минимального налога. А у Вас - меньше.
Так что, к вашей ситуации это соотношение не должно применяться.
Успехов! -
Спасибо!
